Come registrare un anticipo a fornitore e compensarlo con la fattura definitiva (Esempio pratico)
Come registrare un anticipo a fornitore e compensarlo con la fattura definitiva (Esempio pratico) Di seguito vi mostriamo un breve esempio su come gestire gli anticipi a fornitore nel nostro software gestionale, con due semplici passaggi: la registrazione dell’anticipo e la successiva riconciliazione quando arriva la fattura. 1. Registrazione dell’anticipo Creare il movimento contabile : inserite la data e l’importo dell’anticipo. Conti da utilizzare : In Dare : “Anticipi a fornitori” (che si trova tra i crediti o attivo circolante). In Avere : il conto cassa/banca con cui avete effettivamente effettuato il pagamento. Riferimento documento : nel campo “Numero documento” o “Descrizione”, specificate l’ordine o il riferimento che vi consentirà di riconciliare successivamente questo anticipo. (Screenshot 1: esempio di movimento contabile in cui si registra il pagamento anticipato a fornitore.) 2. Riconciliazione all’arrivo della fattura Registrare la fattura : Imputare l’intero...