Gestione acconti Fornitori

 Gestione acconti Fornitori

                                                                      registrazione acconto

                      registriamo con un conto di appoggio il pagamento anticipato in attesa di fattura






registrazione fattura

                                                registrano la fattura arrivataci dal fornitore 


chiusura scadenza da salda conto

sulla machera del salda conto chiudiamo il conto usato d'appoggio precedentemente per registrare l'acconto, andando a cambiare come indicato nella foto il conto di riferimento.


verificare estratto conto fornitore

                      verificare che l'estratto conto del fornitore sia chiuso in modo corretto (ovvero che                                                             rimanga a 0 e che la fattura si chiuda in modo corretto)



verificare partita chiusa 

                            verifichiamo che la scadenza o meglio partita non rimanga aperta 




Per domande e chiarimenti rimaniamo a disposizione 


Vi auguriamo buon lavoro  

Mc2system Team 














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